一、基本职能及主要工作 凉山州木里县中学是一所高完中学校，根据党的教育方针政策，在县委、县政府及教育主管部门的统一领导下，从事对学校招生范围内、外的孩子进行教育。 二、部门预算单位构成 凉山州木里县中学现有在职在岗职工201人，退休职工66人，63个教学班，学生3245人。 三、收支预算情况说明 （一）收入预算情况 按照综合预算的原则，木里中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2018年收入预算4213.08万元，均属一般公开预算拨款收入。 （二）支出预算情况 木里县中学2017年支出预算3434.67万元，其中：基本支出2668.31万元，占77.69%，项目支出766.37万，占22.31%。 四、财政拨款收支预算情况说明 木里县中学2018年财政拨款收支总预算6103.7万元。收入为本年一般公共预算拨款收入4213.08万元，(上年结转一般公共预算拨款收入1890.62万元，上年结转政府性基金预算拨款收入0万元)。支出包括：一般公共服务支出3440.33万元，上年结转项目支出1890.62社会保障和就业支出335.39万元，医疗卫生与计划生育支出185.82万元，住房保障支出251.54万元。支出总计6103.7万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 木里县中学2018年一般公共预算当年拨款4213.08万元，比2017年预算数增加778.4万元，主要是教职工增加预算增加级增加了信息化建设项目资金800万。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 木里县中学机关行政运行3440.33万元，一般行政机关事业单位基本养老保险缴费支出335.39万元，事业单位医疗125.9万元，公务员医疗补助59.92万元，住房公积金251.54万元。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、行政运行2018年预算数为3440.33万元，主要用于保障木里县中学教育教学工作正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2、机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为335.39万元，用于缴纳机关事业单位养老保险。 3、事业单位医疗2018年预算数为125.9万元，用于缴纳单位职工等医疗保险。 4、公务员医疗补助2018年预算数为59.92万元，用于缴纳单位职工等医疗补助。 5、住房公积金2018年预算数为251.54万元，用于缴纳单位职工住房公积金。 六、一般公共预算基本支出情况说明 木里县中学2018年一般公共预算基本支出4213.08万元，其中：人员经费1614.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。 公用经费138.19万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等开支。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 木里县中学2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）费用无预算安排，公务用车运行费维护费无预算安排，公务接待费1万元。 （一）因公出国（境）费用无预算安排。 （二）公务用车运行维护费无预算安排。 （三）公务接待费较上年减少50%，主要原因是教学任务重减少了公务接待。 八、其他主要事项的情况说明 （一）机关公用运行经费138.19万元，用于保障学校教育教学工作日常运转经费。 （二）政府采购情况 2018年木里县中学没有安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 截止2017年底木里县中学没有国有资产占有使用情况。 （四）绩效目标设置情况 2018年木里县中学通用项目和专用项目均要求实行绩效目标管理。 九、名词解释 财政拨款收入:指财政部门当年用一般预算收入安排的当年预算单位资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的种类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。 (二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。 (三)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助。 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 四、“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 (一)因公出国(境)费用:反映公务出国(境)费用的国际旅费、国内城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。 (二)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。 (三)公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 (四)公务用车购置费:反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。 预算公开.xls 木里藏族自治县中学 2018年 1月 28日 |
